一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

洛阳市残疾人联合会机关内设4个职能科室和洛阳市听力语言康复中心、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室、洛阳市残疾人维权中心3个归口预算管理单位。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（二）人员构成情况

洛阳市残疾人联合机关及归口预算管理单位共有编制31人，其中：行政编制11人，事业编制20人；在职职工30人，离退休人员10人。

二、收入支出决算总体情况

2017年度收入总计4665.04万元。其中：公共预算财政拨款收入4435.01万元，政府性基金收入221.58万元，其他收入8.45万元。

2017年度支出总计5071.29万元。其中：基本支出492.3万元，项目支出4578.99万元。

上年结转和结余698.67万元。2017年年末结转和结余292.12万元（其中：项目支出结转和结余235.09万元）。

 2017年度收入总计4665.04万元。比去年增加395.77万元。增长比例为9%。主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

2017年度支出总计5071.29万元，比去年增加了1259.29万元，增长比例为33%。主要原因是一方面总收入比去年有所增加，另一方面去年专项资金下达较晚，结余大。2017年支出了去年结余的资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为4452.07万元（基本支出492.3万元、项目支出3959.77万元）。占支出合计的87.79%，比去年一般公共预算财政拨款支出增加772.64万元，增长21%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度市残联“三公”经费财政拨款支出决算数为8.98万元（含市残联机关及3个所属二级单位）其中：

1、因公出国（境）决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算8.495万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费8.495万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置数及保有量。2017年公务用车购置数为0，公车保有量为6辆。

3、公务接待费决算0.485万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

国内公务接待的批次、人数。2017年公务接待0.485万元，主要用于接待省残联纪检组、省残联理事长赴洛调研，省残联领导督导检查、其他地市残联参观学习等，共计接待10个批次，97人次。

2017年三公经费合计支出8.98万元，同比下降了26%。其中2017年因公出国处境费用为0，同比下降100%；2017年公务用车购置及运行维护费用8.495万元，同比上升26.61%；2017年公务接待费0.485万元，同比下降39.38%。三公经费支出严格按照财政局相关文件要求，严格支出，厉行节约。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出18.95万元，比2016年增加6.87万元。主要原因是人员增加，我单位严格按照财政局相关文件要求，严格支出，厉行节约。

六、关于政府采购支出说明

截止2017年12月31日，市残联机关及3个所属二级单位，2017年政府采购支出总额151.93万元。其中政府采购货物支出0.95万元。政府采购工程支出66万元。政府采购服务支出84.98万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，市残联机关及3个所属二级单位共有车辆6辆。其中一般公务用车6辆。

八、关于预算绩效管理工作开展情况、自评结果说明

2017年度我单位开展了重点支出项目绩效评价。对共计评价20个项目进行了事前评价、事后自评。并对2个重点项目进行了事后综合评价。自评项目如：残疾人免费乘坐公交车项目、孤独症儿童诊断补贴项目、特困残疾人大学生救助项目等。

绩效评价结果良好。完全按照预算的人数和比例，圆满的完成了重点预算项目的支出。严格按照经费使用用途，专款专用。

九、专业名词解释

机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件:  

洛阳市残疾人联合会2017年部门决算公开表（共8张）.xls