2018年度河南省残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 河南省残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省残疾人联合会2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省残疾人联合会2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
河南省残疾人联合会概况
一、河南省残疾人联合会主要职责
省残疾人联合会现有七部一室和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心等3个归口预算管理单位。其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、河南省残疾人联合会预算单位构成
河南省残疾人联合会部门预算包含省残疾人联合会机关和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心预算。
第二部分
河南省残疾人联合会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省残疾人联合会2018年收入总计16031.6万元，支出总计16031.6万元，与2016年相比，收、支总计各减少3914万元，减少19.62%。主要原因：2017年加快年度预算执行，年末结转资金较上年减少。
二、收入预算总体情况说明
河南省残疾人联合会2018年收入合计16031.6万元，其中本年收入预算10842.8万元，分别是：一般公共预算10642.8万事业收入（不含教育收费）200万元；部门结转资金5188.8万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省残疾人联合会2018年支出合计16031.6万元，其中：基本支出3601.4万元，占22.46%；项目支出12430.2万元，占77.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省残疾人联合会2018年一般公共收支预算10642.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加890.6万元，增长9.13%，主要原因：贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，聚焦“两不愁、三保障、两扩面”落实精准方略，坚持精准扶贫、精准脱贫，扎实推进残疾人脱贫攻坚，加快残疾人小康进程，加大财政资金支持力度，确保残疾人与全省人民同步实现全面小康。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：2017年、2018年河南省残疾人联合会本级没有使用政府性预算拨款安排支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为16031.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15698.3万元，占97.92%；医疗卫生与计划生育支出153.7万元，占0.96%；住房保障支出179.6万元，占1.12%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，河南省残疾人联合会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金支出决算情况说明
河南省残疾人联合会2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
河南省残疾人联合会2018年“三公”经费预算为79.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加25.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费26万元，全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计10人次。预算数比2017年增加26万元。主要原因：2017年未收到省政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费49.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2016年增加（减少）0万元，主要原因：2017年、2018年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比2017年增加0.5万元，主要原因：车辆燃料费上涨。
（三）公务接待费4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年减少0.7万元，主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河南省残疾人联合会2018年机关运行经费支出预算280.9万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排3000万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算500万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，河南省残疾人联合会共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3859.6万元。2018年，河南省残疾人联合会拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金3500万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，河南省残疾人联合会共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。
（五）专项转移支付项目情况
河南省残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：残疾人事业发展补助项目2500万元、贫困残疾儿童抢救性康复（彩票公益金-公益性助残）项目4000万元。我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
